Portal de comenzi B2B pentru distribuitori

Catalogul se randează pornind de la contractul partenerului conectat: grila lui de preț, discounturile pe categorie și articolele negociate. Un partener nu are cum să vadă condițiile altuia, pentru că prețurile nu sunt afișate public nicăieri. Poți chiar ascunde catalogul complet pentru vizitatorii neconectați, dacă politica ta comercială o cere.

Da, acesta este cazul obișnuit. Fiecare furnizor primește propria configurare de import, care spune unde se află codul, denumirea, prețul, stocul și imaginile în fișierul lui. Peste asta se pun regulile tale de formare a prețului și de curățare a denumirilor. Când furnizorul își schimbă structura, se ajustează configurarea, nu catalogul.

Se potrivesc pe un articol unic al tău, de obicei pe codul producătorului sau pe codul de bare, iar furnizorii devin surse de aprovizionare pentru același articol. Astfel ai un singur produs în catalog, cu mai multe surse de stoc și de preț, și poți alege regula: cel mai ieftin, furnizorul preferat sau cel care are marfă.

Fiecare partener are termen de plată și limită de credit. Când o comandă ar depăși plafonul sau când există facturi restante peste termen, comanda nu pleacă automat, ci se oprește pentru aprobare, iar echipa comercială o vede împreună cu soldul. Poți alege blocarea completă sau doar avertizarea, în funcție de relația cu partenerul.

Adopția vine din viteză, nu din anunțuri. Când omul de la aprovizionare deschide portalul și găsește comanda de săptămâna trecută gata pregătită, cu prețurile lui și cu stocul la vedere, comanda durează minute în loc de zeci de minute. Practic se pornește cu conturile deschise și listele lor deja încărcate, iar e-mailul rămâne acceptat o perioadă, în paralel.

De obicei da, în măsura în care programul are o interfață de comunicare sau permite schimb de fișiere. Comenzile pot intra ca documente în gestiune, iar stocurile și prețurile pot veni de acolo către portal. Ce anume se poate lega verificăm la început, pe programul tău și pe versiunea lui, nu pe o listă teoretică de compatibilități.

Facturile emise între firme se transmit prin sistemul național, într-un format standardizat. Portalul poate genera documentul din comandă și îl poate trimite prin programul tău de facturare sau direct, în funcție de configurare, iar partenerul își găsește factura în contul lui. Important este ca lanțul comandă-livrare-factură să fie unul singur, ca datele să nu se rescrie.

Da, dar se separă clar. Vizitatorul obișnuit vede un magazin cu prețuri de raft, cu toate obligațiile de informare pentru consumatori; partenerul conectat vede portalul lui, cu prețurile contractuale și cu regulile de comandă între firme. Structura de produse este comună, ceea ce înseamnă o singură evidență de stoc pentru ambele canale.

Prin liste de sortimente asociate contractului. Un partener poate vedea doar categoriile pe care i le distribui, ceea ce este necesar când ai exclusivități pe zone, pe canale sau pe mărci. Restul catalogului pur și simplu nu există pentru contul lui, deci nu apare nici în căutare, nici în listele de comandă.

Contul firmei poate avea mai mulți utilizatori și mai multe adrese de livrare, iar comanda se face pe adresa aleasă. Poți da fiecărui punct de lucru dreptul de a comanda singur, cu aprobare centralizată la sediu, dacă așa lucrează partenerul. Documentele se emit pe firmă, iar livrările se urmăresc separat, pe fiecare adresă.